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巴彦淖尔市科学技术协会2016年度决算相关说明

2017年09月19日       信息来源:

 第一部分 巴彦淖尔市科学技术协会基本情况

一、部门职能

    (一)贯彻执行国家和内蒙古自治区有关科技发展的方针、政策,研究制定巴彦淖尔市科学技术协会工作计划并组织实施,协助政府制定科普工作规划,为政府科普工作决策提供建议。

(二)组织开展群众性、社会性、经常性科普活动。开展对广大人民群众科普培训、宣传。支持有关社会组织和企事业单位开展科普活动,传播科学思想,推广适用先进技术,组织实施科普示范项目。

(三)促进所属学会与企业的协作,充分发挥企业、事业单位科学技术协会的作用。促进企业科技进步和创新。

(四)接受委托组织开展专项调查和承担科技项目的评估、论证、鉴定、专业技术职务资格评审。

(五)依法开展境内外民间科学技术合作交流,加强国内外科技团体和科技界人士的友好往来。

(六)反映科技工作者的意见和建议,维护科技工作者的合法权益,对科技工作者开展继续教育和培训;表彰奖励科技工作先进团体和个人,举荐科技人才。

(七)依照章程召开科协代表大会,对所属的全市性学会进行管理,指导旗县区科协工作。

(八)承办市委、政府和自治区科协交办的其他事项。

二、机构设置及单位构成情况

  巴彦淖尔市科学技术协会是隶属于巴市党委的正处级主管单位,内设三个部室:综合科普部、青少部、学会部,共有在编在岗人员9人,退休人员3人。所属事业单位1个,巴彦淖尔市青少年科技馆,共有在编在岗人员5人,政府购买岗位5人。

 

第二部分 内蒙古巴彦淖尔市科学技术协会2016年度部门决算情况说明

 一、关于2016年度预算执行情况分析

     巴彦淖尔市科学技术协会2016年收支总预算为302.18万元,其来源为财政拨款297.18万元,纳入预算管理的非税收入拨款5万元。2016年实际拨付资金538.51万元,年度总支出516.41万元。实际拨付与年初预算相比增加了236.33万元,增加原因说明:第一,自治区专项资金213万元,其中:1、内蒙财政厅拨付巴彦淖尔市科协“百”工程项目经费3万元;2、自治区财政厅拨付巴彦淖尔市青少年科技馆科技基础能力条件专项资金30万元;3、自治区财政厅拨付巴彦淖尔市青少年科技馆应用技术研究与开发项目30万元;4、内蒙财政厅拨付科技馆免费开放补助资金150万元。第二,追加公车补、人员调标、取暖等个人经费23.33万元。

 二、关于2016年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计538.58万元,支出总计516.41万元。与2015年度相比,收入减少20.17万元,下降4%;支出减少168.76万元,下降25%。收入减少主要原因是市科协2016年科普经费比2015年科普经费减少20万元。支出减少主要原因是市青少年科技馆项目经费未实施完成,结转2017年实施支付。

(二)关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计538.58万元,其中:财政拨款收入538.51万元,占99.99%;其他收入0.07万元(利息收入),占0.01%。

(三)关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计516.41万元,其中:基本支出152.65万元,占30%;项目支出363.76万元,占70%;

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计538.51万元,支出总计515.32万元。与2015年度相比,收入增加8.91万元,增长2%;支出减少132.76万元,下降20%。收入增加的主要原因是人员调标、取暖等个人经费的增加。支出减少的原因是市青少年科技馆项目经费未实施完成,结转2017年实施支付。

(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计515.32万元,其中:基本支出151.56万元,占29%;项目支出363.76万元,占71%。

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出151.56万元,其中:人员经费126.49万元,主要包括:基本工资32.92万元、津贴补贴62.97万元、奖金2.02万元、社会保障缴费0.28万元、绩效工资4.22万元、退休费20.69万元、生活补助3.39万元等,较上年增加6.54万元,主要原因是:因人员工资调整,工资性支出增加;公用经费25.07万元,主要包括:办公费1.53万元、水费0.23万元、电费1.78万元、邮电费0.32万元、取暖费3.30万元、物业管理费3.20万元、差旅费3.20万元、维修(护)费0.15万元、公务接待费2.23万元、专用材料0.05万元、劳务费3.05万元、工会经费0.91万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他交通费用3.42万元、办公设备购置0.1万元、专用设备购置0.1万元,较上年减少8.13万元,主要原因是:一是因公务用车改革,公务用车运行维护费减少;二是贯彻落实中央关于厉行节约、反对浪费的八项规定和自治区、市级相关配套规定,压缩公务经费。

(七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为7.5万元,支出决算为6.52万元,完成预算的87%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为4.29万元,完成预算的110%;公务接待费支出决算为2.23万元,完成预算的62%。没有公务用车购置费,没有因公出国(境)费支出。2016年度财政拨款“三公”经费中公务用车购置及运行维护费支出决算与预算差异情况的增加原因:市科协一辆特种车科普大篷车是2006年中国科协无偿向市科协配发的,由于市科协下乡工作任务重,加之车辆已使用11年,今年车辆维修维护费用增加0.39万元。2016年度财政拨款“三公”经费中公务接待费支出决算与预算差异情况的减少原因:落实中央关于厉行节约、反对浪费的八项规定和自治区市级相关配套规定严控三公经费,公务接待费支出实现逐年下降。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出6.52万元,公务用车购置及运行维护费支出4.29万元,占66%;公务接待费支出2.23万元,占34%。没有公务用车购置费,没有因公出国(境)费支出。具体情况如下:

    公务用车购置及运行维护费支出4.29万元。公务用车运行维护费支出4.29万元,用于燃料费、通行费、车辆维修及保险等方面的支出,车均运维费2.20万元,较上年减少5.09万元,主要原因是:一是大力压缩车辆运行费,二是2016年车改后,财政拨款开支的公务用车保有量为2辆,特种用车1辆。

    公务接待费支出2.23万元。其中:国内公务接待费2.23万元,接待60批次,共接待558人次。主要用于:一是接待自治区科协及其他盟市科协到我市调研、考察;二是到旗县区科协调研餐费及接待旗县区科协来我市对接工作、开会;三是工作加班餐。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

    本部门2016年度机关运行经费支出25.07万元,比2015年增减少8.13万元,降低24.5%。主要原因是:一是因公务用车改革,公务用车运行维护费减少;二是贯彻落实中央关于厉行节约、反对浪费的八项规定和自治区、市级相关配套规定,压缩公务经费。

(二)政府采购支出情况

    本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额10.21万元,其中:政府采购货物支出10.21万元,比2015年减少13.08万元,降低56%,主要原因是2016年采购货物减少。

(三)国有资产占用情况

    截至2016年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车2辆(市科协1辆,市科技馆1辆),2015年1辆,原因是2015市科协帐上有2辆公务用车,实际2013年政府收回1辆,但未核销,2016年经国资科批复核销);特种专业技术用车1辆,比2015年减少1辆,2015年1辆特种车车改后核定成一般公务用车。单位无价值50万元以上通用设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,市科协积极推进预算绩效管理,促进资金使用绩效的提升。

  

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:王苏婉   联系电话:0478-8700855