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巴彦淖尔市科学技术协会部门2017年度决算公开报告

2018年09月28日       信息来源:

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  二、机构设置及单位构成情况

  第二部分 2017年度部门决算情况说明

  一、关于2017年度预算执行情况分析

  二、关于2017年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2017年度收入决算情况说明

  (三)关于2017年度支出决算情况说明

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  第三部分 名词解释

  第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款支出决算表

八、部门决算相关信息统计表  

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

一、部门职能

    (一)贯彻执行国家和内蒙古自治区有关科技发展的方针、政策,研究制定巴彦淖尔市科学技术协会工作计划并组织实施,协助政府制定科普工作规划,为政府科普工作决策提供建议。

(二)组织开展群众性、社会性、经常性科普活动。开展对广大人民群众科普培训、宣传。支持有关社会组织和企事业单位开展科普活动,传播科学思想,推广适用先进技术,组织实施科普示范项目。

(三)促进所属学会与企业的协作,充分发挥企业、事业单位科学技术协会的作用。促进企业科技进步和创新。

(四)接受委托组织开展专项调查和承担科技项目的评估、论证、鉴定、专业技术职务资格评审。

(五)依法开展境内外民间科学技术合作交流,加强国内外科技团体和科技界人士的友好往来。

(六)反映科技工作者的意见和建议,维护科技工作者的合法权益,对科技工作者开展继续教育和培训;表彰奖励科技工作先进团体和个人,举荐科技人才。

(七)依照章程召开科协代表大会,对所属的全市性学会进行管理,指导旗县区科协工作。

(八)承办市委、政府和自治区科协交办的其他事项。

二、机构设置及单位构成情况

  巴彦淖尔市科学技术协会是隶属于巴市党委的正处级主管单位,内设三个部室:综合科普部、青少部、学会部,共有在编在岗人员9人,退休人员3人。所属事业单位1个,巴彦淖尔市青少年科技馆,共有在编在岗人员5人,政府购买岗位5人。

 

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

    巴彦淖尔市科学技术协会部门2017年收支总预算为444.45万元,其来源为财政拨款339.45万元,上级专项转移支付105万元。2017年实际拨付资金577.90万元,年度总支出708.21万元。实际拨付与年初预算相比增加了133.45万元,增加原因说明:第一,自治区科协安排市科协科普经费14万元,其中:海智项目10万元、报刊补助4万元;第二,自治区科技科技厅安排巴彦淖尔市青少年科技馆项目经费60万元,其中:科技基础能力条件专项资金30万元、应用技术研究与开发项目30万元;第三,代薪休假、人员调标、取暖、13个月奖励工资等个人经费59.45万元。

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计577.90万元,支出总计708.21万元。与2016年度相比,收入增加39.32万元,增长8%;支出增加191.8万元,增长37%。收入增加的主要原因是自治区安排专项资金及各项调资增加。支出增加主要原因:一是市青少年科技馆项目经费未实施完成,结转2017年实施支付;二是自治区安排专项资金较上年增加;三是代薪休假、人员调标、取暖、13个月奖励工资等各项调资增加。

(二)关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计577.90万元,其中:财政拨款收入577.67万元,占99.96%;其他收入0.23万元(利息收入),占0.04%。

(三)关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计708.21万元,其中:基本支出195.71万元,占27.63%;项目支出512.51万元,占72.37%。

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计577.67万元,支出总计708.09万元。与2016年度相比,收入增加39.16万元,增长7.27%;支出增加192.77万元,增长37.41%。收入增加原因:一是自治区安排专项资金较上年增加;二是代薪休假、人员调标、取暖、13个月奖励工资等各项调资增加。支出增加的原因:一是市青少年科技馆项目经费未实施完成,结转2017年实施支付;二是自治区安排专项资金较上年增加;三是代薪休假、人员调标、取暖、13个月奖励工资等各项调资增加。

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计708.09万元,其中:基本支出195.58万元,占27.62%;项目支出512.51万元,占72.38%。

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出195.58万元,其中:人员经费158.78万元,主要包括:基本工资56.24万元、津贴补贴52.54万元、奖金2.76万元、其他工资福利支出23.08万元、退休费21.77万元、采暖补贴2.39万元。较上年增加44.02万元,主要原因是:因人员工资调整、代薪休假的发放,工资性支出增加;公用经费36.81万元,主要包括:办公费4.17万元、印刷费10万元、手续费0.02万元、水费0.14万元、电费1.38万元、邮电费1.69万元、取暖费1.05万元、物业管理费2.84万元、公务接待费2.08万元、工会经费1.29万元、公务用车运行维护费3.36万元、其他交通费用6.84万元、其他商品和服务支出1.95万元,较上年增加11.74万元,主要原因是:财政预留水电暖物业经费及公务车辆经费。

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为7.5万元,支出决算为7.49万元,完成预算的97.91%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为5.41万元,完成预算的133%;公务接待费支出决算为2.08万元,完成预算的58%。没有公务用车购置费,没有因公出国(境)费支出。2017年度财政拨款“三公”经费中公务用车购置及运行维护费支出决算与预算差异情况的增加原因:市科协一辆特种车科普大篷车是2006年中国科协无偿向市科协配发的,由于市科协下乡工作任务重,加之车辆已使用11年,今年车辆维修维护费用增加1.36万元。2016年度财政拨款“三公”经费中公务接待费支出决算与预算差异情况的减少原因:落实中央关于厉行节约、反对浪费的八项规定和自治区市级相关配套规定严控三公经费,公务接待费支出实现逐年下降。

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出7.49万元,公务用车购置及运行维护费支出5.41万元,占72%;公务接待费支出2.08万元,占28%。没有公务用车购置费,没有因公出国(境)费支出。具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费支出5.41万元。公务用车运行维护费支出5.41万元,用于燃料费、通行费、车辆维修及保险等方面的支出,车均运维费1.80万元,较上年增加1.36万元,主要原因是:市科协一辆特种车科普大篷车是2006年中国科协无偿向市科协配发的,由于市科协下乡工作任务重,加之车辆已使用11年,今年车辆维修维护费用增加1.36万元。

    公务接待费支出2.08万元。其中:国内公务接待费2.08万元,接待46批次,共接待450人次。主要用于:一是接待自治区科协及其他盟市科协到我市调研、考察;二是到旗县区科协调研餐费及接待旗县区科协来我市对接工作、开会;三是工作加班餐。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

    本部门2017年度机关运行经费支出21.84万元,比2016年增减少3.23万元,降低12.88%。主要原因是:贯彻落实中央关于厉行节约、反对浪费的八项规定和自治区、市级相关配套规定,压缩公务经费。

(二)政府采购支出情况

    本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额24.81万元,其中:政府采购货物支出24.81万元,比2016年增加14.6万元,增长了143%,主要原因是2017年采购货物增加。

(三)国有资产占用情况

    截至2017年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车2辆(市科协1辆,市科技馆1辆),特种专业技术用车1辆,和2016年相同。单位无价值50万元以上通用设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2017年,市科协积极推进预算绩效管理,着力促进资金使用绩效的提升。

1、绩效目标设置方面:根据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》和《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础评价工作的通知》的有关精神,我单位从两个类别、十二个层面对2017年预算进行了绩效管理。

2、绩效评价方面:根据《财政绩效评价指标评价表》对我单位财务管理进行了全面的评价,本单位项目决策评价得分为12分,项目管理评价得分为51分,共计63分,扣分原因主要包括:一是落实责任分工不详细,出现管理不到位的地方;二是预算绩效管理制度有不完善、不合理、不易操作的情况。

 

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(四)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(五)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十一)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十二)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十三)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:王苏婉   联系电话:0478-8700855

 

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 

附件:部门决算公开表