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巴彦淖尔市科协2019年部门预算公开报告

2019年02月14日       信息来源:

    

巴彦淖尔市科学技术协会

2019年部门预算公开报告

                                                                     2019年214

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2019年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

巴彦淖尔市科学技术协会巴彦淖尔市委员会办公厅主管的群团部门。

(二)部门主要职责

  1、贯彻执行国家和内蒙古自治区有关科技发展的方针、政策,研究制定巴彦淖尔市科学技术协会工作计划并组织实施,协助政府制定科普工作规划,为政府科普工作决策提供建议。

  2、组织开展群众性、社会性、经常性科普活动。开展对广大人民群众科普培训、宣传。支持有关社会组织和企事业单位开展科普活动,传播科学思想,推广适用先进技术,组织实施科普示范项目。

  3、促进所属学会与企业的协作,充分发挥企业、事业单位科学技术协会的作用。促进企业科技进步和创新。

  4、接受委托组织开展专项调查和承担科技项目的评估、论证、鉴定、专业技术职务资格评审。

  5、依法开展境内外民间科学技术合作交流,加强国内外科技团体和科技界人士的友好往来。

  6、反映科技工作者的意见和建议,维护科技工作者的合法权益,对科技工作者开展继续教育和培训;表彰奖励科技工作先进团体和个人,举荐科技人才。

  7、依照章程召开科协代表大会,对所属的全市性学会进行管理,指导旗县区科协工作。

  8、承办市委、政府和自治区科协交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,巴彦淖尔市科学技术协会部门预算包括:巴彦淖尔市市科协本级预算和属事业单位预算。

(一)巴彦淖尔市科学技术协会部门机构及人员基本情况

巴彦淖尔市科学技术协会本级及下设独立预算单位共有1家,其中:参照公务员法管理的事业单位为1家,公益一类事业单位为1家。

巴彦淖尔市科协人员编制数11人,实有在岗人员11人,退休人员3人。

巴彦淖尔市青少年科技馆人员编制数4人,政府购买岗位5个,实有在岗编制人员4人,政府购买岗位5人

(二)巴彦淖尔市科学技术协会所属单位设置及人员情况

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

 

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质

 

巴彦淖尔市科学技术协会本级

参照公务员法管理的事业单位

1

巴彦淖尔市青少年科学技术馆

公益一类事业单位

 

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算322.91万元,比2018年预算减少37.42万元,下降10.38%,减少主要是由于项目收入经费减少

支出预算322.91万元,比2018年预算减少37.42万元,下降10.38%,减少主要是由于项目支出经费减少

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入322.91万元,其中:一般公共预算拨款收入 322.91万元,占比100% 。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支322.91万元,其中:基本支出162.91万元,占比50.45%;项目支出160万元,占比49.55%。

主要用于机构运转、科普活动、科技馆运行等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算322.91万元,全部为一般公共预算财政拨款。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.科学技术支出320.80万元,比上年预算数减少19万元。主要用于科普经费支出、科技馆建设支出及人员、公务支出

2、社会保障和就业类2.11万元,比上年预算数减少18.42万元。减少原因主要养老保险改革,退休人员养老金由社保局发放

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算7.30万元,比上年预算增加1.35万元,增长22.69%;本年预算比上年执行数增加1.29万元,增长21.46%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加0万元增长0.00%,本年预算比上年执行数减少1.16万元,下降100%。减少原因是:本年度未安排此项工作

2、公务接待费4.30万元,比上年预算数增加0.25万元,增加6.17%,本年预算数比上年执行数增加1.51万元,增长54.12%。增加原因是:由于近年来市青少年科技馆接待各盟市及各旗县区科协及科技馆人员参观观摩人员增加

3、公务用车购置及运行维护费3万元,比上年预算增加1.10万元,增长57.89%,本年预算比上年执行数增加0.48万元,增长16%。其中,公务用车购置0万元,上年预算相同,本年预算上年执行数相同;公务用车运行维护费3万元,本年预算比上年预算增加1.10万元,增长57.89%,比上年执行数增加0.48万元,增长16%。增加主要是由于科普大篷车、科普宣传车下乡调研及宣传等任务不断增加,车辆运行年限长,需适度增加预算以保证业务工作的正常开展

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年,市科学技术协会机关运行经费财政拨款预算27.81万元,比上年增加8.26万元,增长42.25%主要原因是财政预留物业水电暖经费纳入预算,新增人员1人

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额76.20万元,其中:政府采购货物预算11万元,政府采购服务预算65.20万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末,共有车辆3辆, 市科协2辆,其中:科普大篷车特种专业技术用车1辆,机要通信用车1辆;市青少年科技馆公务用车1辆

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2019年,填报绩效目标的预算项目2个,公开绩效目标2个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算160万元,占全部项目支出预算的100%。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:王苏婉     联系电话:0478-8700855

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开8张表,项目支出绩效目标表