当前位置首页 > 信息公开 > 财务信息

巴彦淖尔市科协部门2018年度决算公开报告

2019年09月26日       信息来源:

 巴彦淖尔市科协部门

2018年度决算公开报告

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2018年度收入决算情况说明

(三)关于2018年度支出决算情况说明

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职能

  (一)贯彻执行国家和内蒙古自治区有关科技发展的方针、政策,研究制定巴彦淖尔市科学技术协会工作计划并组织实施,协助政府制定科普工作规划,为政府科普工作决策提供建议。

(二)组织开展群众性、社会性、经常性科普活动。开展对广大人民群众科普培训、宣传。支持有关社会组织和企事业单位开展科普活动,传播科学思想,推广适用先进技术,组织实施科普示范项目。

(三)促进所属学会与企业的协作,充分发挥企业、事业单位科学技术协会的作用。促进企业科技进步和创新。

(四)接受委托组织开展专项调查和承担科技项目的评估、论证、鉴定、专业技术职务资格评审。

(五)依法开展境内外民间科学技术合作交流,加强国内外科技团体和科技界人士的友好往来。

(六)反映科技工作者的意见和建议,维护科技工作者的合法权益,对科技工作者开展继续教育和培训;表彰奖励科技工作先进团体和个人,举荐科技人才。

(七)依照章程召开科协代表大会,对所属的全市性学会进行管理,指导旗县区科协工作。

(八)承办市委、政府和自治区科协交办的其他事项。

二、机构设置及单位构成情况

  巴彦淖尔市科学技术协会是隶属于巴市党委的正处级主管单位,内设三个部室:综合科普部、青少部、学会部,共有在编在岗人员10人,退休人员3人。所属事业单位1个,巴彦淖尔市青少年科技馆,共有在编在岗人员5人,政府购买岗位5人。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

   巴彦淖尔市科学技术协会部门2018年收支总预算为360.33万元,其来源为财政拨款360.33万元。2018年实际收入561.79万元,其中财政拨拨款收入531.49万元,其他收入30.31万元(其他收入是利息收入0.31万元和自治区拨付学术交流项目、海智专家工作站建设等项目经费30万元)。2018年度总支出365.49万元。实际拨付与年初预算相比增加了171.16万元,增加原因说明:第一,市财政局追加市科协二大会议资金5万元;第二,自治区财政厅拨付巴彦淖尔市青少年科技馆免费开放补助资金140万元;第三,代薪休假、人员调标、取暖、13个月奖励工资等个人经费26.16万元。

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

巴彦淖尔市科协部门2018年度收入总计571.69万元,其中:本年收入合计561.79万元,年初结转和结余9.89万元;支出总计365.49万元,其中:结余分配0.12万元,年末结转和结余206.07万元。与2017年度相比,收入总计减少6.21万元,下降1.07%;支出总计减少342.72万元,下降48.39%。收入下降的主要原因是:2018年部门预算的缩减;支出下降的主要原因:一是2018年部门预算的缩减;二是拨付的项目未完成,结转下年支付。

(二)关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计561.79万元,其中:财政拨款收入531.49万元,占94.61%;其他收入30.31万元(自治区拨付项目经费30万元、利息收入0.31万元),占5.39%。

(三)关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计365.49万元,其中:基本支出190.59万元,占52.15%;项目支出174.91万元,占47.85%。

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计541.19万元,其中:年初结转和结余9.71万元;支出总计360.41万元,其中:年末结转和结余180.79万元。与2017年度相比,收入减少36.48万元,下降6.32%;支出减少347.68万元,下降49.10%。收入减少主要原因:2018年部门预算的缩减;支出减少的主要原因是:一是2018年部门预算的缩减;二是拨付的项目未完成,结转下年支付。

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计360.41万元,其中:基本支出190.45万元,占52.84%;项目支出169.96万元,占47.16%。

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出190.45万元,其中:人员经费170.21万元,主要包括:基本工资52.71万元、津贴补贴54.17万元、奖金2.76万元、绩效工资6.91万元、机关事业单位基本养老保险费7.23万元、职业年金缴费0.63万元、其他社会保障缴费0.90万元、其他工资福利支出30.93万元、退休费11.97万元、其他对个人和家庭的补助支出2万元。较上年增加11.43万元,增加主要原因是:人员工资调整、代薪休假的发放,工资性支出增加;公用经费20.24万元,主要包括:办公费1.17万元、水费0.07万元、电费1.41万元、邮电费0.87万元、取暖费2.05万元、物业管理费2.84万元、公务接待2.79万元、工会经费1.55万元、公务用车运行维护费0.60万元、其他交通费用6.84万元、其他商品和服务支出0.06万元。较上年减少16.57万元,减少主要原因是:日常办公经费和招待费的缩减。

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款三公经费预算为5.95万元,支出决算为7.06万元,完成预算的118.65%,其中:因公出国(境)费支出决算为1.16万元,年初预算是0元;公务用车购置及运行维护费支出决算为3.12万元,完成预算的164.21%;公务接待费支出决算为2.79万元,完成预算62%。2018年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是因公出国(境)费用支付1.16万元超出预算,增加原因是市科协1人经自治区人民政府台湾事务办公室、市委对台领导小组及市领导批复,参加了由自治区科协组织的赴台湾参加第十五届海峡两岸休闲农业发展研讨会;二是公务用车购置及运行维护费增加1.22万元,原因是市科协一辆特种车科普大篷车是2006年中国科协无偿向市科协配发的,由于市科协下乡工作任务重,加之车辆已使用11年,今年车辆维修维护费用增加1.22万元。三是公务接待费减少1.26万元,原因是落实中央关于厉行节约、反对浪费的八项规定和自治区市级相关配套规定严控三公经费,公务接待费支出实现逐年下降。

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款三公经费支出7.06万元,因公出国(境)费支出1.16万元,占16%;公务用车购置及运行维护费支出3.12万元,占44%;公务接待费支出2.79万元,占40%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出1.16万元。全年因公出国(境)团组1个,累计1人次。主要是1人赴台湾参加第十五届海峡两岸休闲农业发展研讨会。

公务用车购置及运行维护费支出3.12万元。其中:公务用车运行维护费支出3.12万元,用于燃料费、通行费、车辆维修及保险等方面的支出,车均运维费1.04万元,较上年增加1.22万元,主要原因是:市科协一辆特种车科普大篷车是2006年中国科协无偿向市科协配发的,由于市科协下乡工作任务重,加之车辆已使用12年,今年车辆维修维护费用增加1.22万元。财政拨款开支的公务用车保有量为2辆,但实际有3辆公务用车,其中市科技馆1辆科普宣传车没有车编,所以此辆车也没有财政拨款。

公务接待费支出2.79万元。其中:国内公务接待费2.79万元,接待29批次,共接待541人次。主要用于:一是接待自治区科协及其他盟市科协到我市调研、考察;二是到旗县区科协调研餐费及接待旗县区科协来我市对接工作、开会;三是举办活动招待餐费。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出18.90万元,比2017年减少2.94万元,降低13.46%。主要原因是:贯彻落实中央关于厉行节约、反对浪费的八项规定和自治区、市级相关配套规定,压缩公务经费。

(二)政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额32.13万元,其中:政府采购货物支出32.13万元,比2017年增加7.32万元,增长29.5%,主要原因是:2018年采购货物增加。

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,机要通信用车1辆,主要用于:日常科普下乡开展科普宣传活动、进学校进行科普宣传等活动;特种专业技术用车1辆,主要用于:科普下乡活动拉展板、教具,为农牧民讲授科普知识、传播科学思想。其他业务用车1辆,主要用于:市科技馆日常科普下乡开展科普宣传活动、进学校进行科普宣传等活动2017年相同。单位无价值50万元以上通用设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2018年,市科协积极推进预算绩效管理,着力促进资金使用绩效的提升。

1、绩效目标设置方面:根据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》和《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础评价工作的通知》的有关精神,我单位从两个类别、十二个层面对2018年预算进行了绩效管理。

2、绩效评价方面:根据《财政绩效评价指标评价表》对我单位财务管理进行了全面的评价,本单位项目决策评价得分为11分,项目管理评价得分为50分,共计61分,扣分原因主要包括:一是落实责任分工不详细,出现管理不到位的地方;二是预算绩效管理制度有不完善、不合理、不易操作的情况。

 

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:王苏婉    联系电话:0478-8700855

 

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 

附件:2018年巴彦淖尔市科协部门决算公开表