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巴彦淖尔市科学技术协会2020年部门预算公开报告

2020年05月12日       信息来源:

   

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2020年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算明细表

十、项目支出绩效目标申报表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

巴彦淖尔市科协全市各级各界和各民族科学技术工作者组成的人民团体,是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带,是为科技工作者服务、为创新驱动发展服务,为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务的部门。

(二)部门主要职责

1、贯彻执行国家和内蒙古自治区有关科技发展的方针、政策,研究制定巴彦淖尔市科学技术协会工作计划并组织实施,协助政府制定科普工作规划,为政府科普工作决策提供建议。

  2、组织开展群众性、社会性、经常性科普活动。开展对广大人民群众科普培训、宣传。支持有关社会组织和企事业单位开展科普活动,传播科学思想,推广适用先进技术,组织实施科普示范项目。

  3、促进所属学会与企业的协作,充分发挥企业、事业单位科学技术协会的作用。促进企业科技进步和创新。

  4、接受委托组织开展专项调查和承担科技项目的评估、论证、鉴定、专业技术职务资格评审。

  5、依法开展境内外民间科学技术合作交流,加强国内外科技团体和科技界人士的友好往来。

  6、反映科技工作者的意见和建议,维护科技工作者的合法权益,对科技工作者开展继续教育和培训;表彰奖励科技工作先进团体和个人,举荐科技人才。

  7、依照章程召开科协代表大会,对所属的全市性学会进行管理,指导旗县区科协工作。

8、承办市委、政府和自治区科协交办的其他事项

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,巴彦淖尔市科协门预算包括:本级预算和所属事业单位预算。

(一)巴彦淖尔市科协部门机构及人员基本情况

本级及下设独立预算单位共有2家,其中:财政拨款的参照公务员法管理的事业单位为1家,公益一类事业单位为1家。

巴彦淖尔市科协人员编制数12人,实有在岗人员13人,退休人员3人。

巴彦淖尔市科技馆人员编制数4人,政府购买岗位5个,实有在岗编制人员4人,政府购买岗位5人

(二)巴彦淖尔市科协及所属单位设置及人员情况

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

 

单位情况表

                                         

序号

单位名称

单位性质

 

巴彦淖尔市科协本级

财政拨款的参照公务员法管理的事业单位

1

巴彦淖尔市科协

财政拨款的参照公务员法管理的事业单位

2

巴彦淖尔市科技馆

公益一类事业单位

 

第二部分   2020年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算416.29万元,比2019年预算322.91万元增加93.38万元,增长28.92%,增加主要是由于1、人员增加;2、上级专项转移支付科技馆免费开放补助经费

支出预算416.29万元,比2019年预算322.91万元增加93.38万元,增长28.92%,增加主要是由于1、人员增加;2、上级专项转移支付科技馆免费开放补助经费

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入416.29万元,其中:一般公共预算拨款收入   350.29万元,占比84.15%;上级补助收入(其中:一般公共预算)66万元,占比15.85%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出416.29万元,其中:基本支出222.29万元,占比53.40%;项目支出194万元,占比46.60%。

主要用于“机构运转、科普活动、科技馆运行及维护”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算416.29万元,包括:一般公共预算财政拨款350.29万元,上级补助收入(其中:一般公共预算)66万元

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.科学技术支出377.56万元,比上年预算数320.80万元增加56.76万元。主要用于科普经费支出、科技馆建设支出及人员、公务支出

2.社会保障和就业类支出24.12万元,比上年预算数2.11增加22.01万元。主要用于退休人员项目外工资的发放、支付社保局在职人员单位部分养老金支出。

3.医疗卫生与计划生育支出14.73万元,比上年预算数增加14.73万元。主要用于在职人员、退休人员的各项医疗保险支出

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我部门无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算6.03万元,比上年预算7.30万减少1.27万元,下降17.41%;本年预算比上年执行数5.86万元增加0.17万元,增加5.69%。其中:

1、因公出国(境)费用 0万元,与上年预算数0万元无差异

2、公务接待费3.03万元,比上年预算数4.30万元减少1.27     万元,下降29.53%,主要是进一步压缩财政拨款接待费支出本年预算比上年执行数2.89万元增加0.14万元,增长4.84%。增加主要是由于近年来市科技馆接待各盟市及各旗县区科协及科技馆人员参观观摩人员增加

3、公务用车购置及运行维护费3万元,比上年预算3万元增加(减少)0万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数2.97万元增加0.03万元,增长1%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0  万元,增长(下降) 0 %,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;公务用车运行维护费 3万元,本年预算比上年预算3万元增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,比上年执行数2.97万元增加0.03万元,增长1 %。增加主要是由于科普大篷车、科普宣传车下乡调研及宣传等任务不断增加,车辆运行年限长,维修费增加

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年,我部门机关运行经费财政拨款预算30.98万元,比上年27.81万元增加3.17万元,增长11.40%主要原因是新增1人,公务经费增加。机关运行经费具体明细如下:公务接待费3.03万元,取暖费2.5万元,工会经费2.22万元,电费1.34万元,物业管理费4.26万元,办公设备购置2万元,其他商品服务支出0.06万元,其他交通费用10.98万元,水费0.18万元,办公费3.41万元,差旅费1万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额76.76万元,其中:政府采购货物预算41.2万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算35.56万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末,共有车辆3。市科协2辆,其中:科普大篷车特种专业技术用车1辆,机要通信用车1辆;市科技馆公务用车1辆

四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2020年,填报绩效目标的预算项目3个,公开绩效目标3个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算194万元,占全部项目支出预算的100%。

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本部门预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:王苏婉   联系电话:8700857

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开9张表以总表形式上传,项目支出绩效目标表以总表形式上传。