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2019年市科协部门财务决算公开

2020年09月10日       信息来源:

 

 

 

巴彦淖尔市科学技术协会部门

2019年度决算公开报告

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2019年度收入决算情况说明

(三)关于2019年度支出决算情况说明

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家和内蒙古自治区有关科技发展的方针、政策,研究制定巴彦淖尔市科学技术协会工作计划并组织实施,协助政府制定科普工作规划,为政府科普工作决策提供建议。

(二)组织开展群众性、社会性、经常性科普活动。开展对广大人民群众科普培训、宣传。支持有关社会组织和企事业单位开展科普活动,传播科学思想,推广适用先进技术,组织实施科普示范项目。

(三)促进所属学会与企业的协作,充分发挥企业、事业单位科学技术协会的作用。促进企业科技进步和创新。

(四)接受委托组织开展专项调查和承担科技项目的评估、论证、鉴定、专业技术职务资格评审。

(五)依法开展境内外民间科学技术合作交流,加强国内外科技团体和科技界人士的友好往来。

(六)反映科技工作者的意见和建议,维护科技工作者的合法权益,对科技工作者开展继续教育和培训;表彰奖励科技工作先进团体和个人,举荐科技人才。

(七)依照章程召开科协代表大会,对所属的全市性学会进行管理,指导旗县区科协工作。

(八)承办市委、政府和自治区科协交办的其他事项。

二、机构设置

巴彦淖尔市科学技术协会是隶属于巴党委的正处级主管单位,内设三个部室:综合科普部、青少部、学会部,共有在编在岗人员12人,退休人员3人。所属事业单位1个,巴彦淖尔市青少年科技馆,共有在编在岗人员4人,政府购买岗位5人。

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

2019年年初预算收入322.91万元,年末实际收入500.76万元,其中:财政拨款481.76万元,其他收入19万元,较年初预算增加了177.85万元,增加了55.08%,主要原因是:1、2019年实际收入较预算收入主要增加了2019年带薪休假工资、2019年绩效工资、机关事业单位人员五险等方面的支出;2、增加了其他收入19万元,中国科技馆发展基金会拨入市科技馆2019年农村中学科技馆项目西北片区科技教师培训交流会专项资金19万元。

年初预算支出322.91万元,基本支出 162.91万元,项目支出160万元,年末实际支出535.65万元,基本支出237.96万元,项目支出297.69万元,较年初预算增加了212.74万元,增加了65.88%,主要原因是:1、较2019年年初预算相比,2019年实际支出增加2、其他收入增加是中国科技馆发展基金会拨入市科技馆2019年农村中学科技馆项目西北片区科技教师培训交流会专项资金19万元。

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计662.21万元,其中:本年收入合计500.76万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余161.44万元;支出总计662.21万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余126.56万元。与2018年度相比,收入总计增加90.52万元,增长15.83%;支出总计增加90.52万元,增15.83%。增长的主要原因是:一是人员增加;二是上年拨付的项目当年未完成,项目资金结转结余2019年度支付

(二)关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计500.76万元,其中:财政拨款收481.76万元,占96.21%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入19万元中国科技馆发展基金会拨入市科技馆2019年农村中学科技馆项目西北片区科技教师培训交流会专项资金19万元),3.79%。

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计535.65万元,其中:基本支出237.96万元,占44.42%;项目支出297.69万元,占55.58%;经营支出0万元,占0%

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计606.61万元,其中:年初结转和结余124.85万元;支出总计606.61万元,其中:年末结转和结余105.13万元。与2018年度相比,收入增加65.42万元,增长12.09%;支出增加65.42万元,增长12.09%。增加的主要原因:一是人员增加;二是上年拨付的项目当年未完成,项目资金结转结余2019年度支付

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计501.48万元,其中:基本支出226.45万元,占45.16%;项目支出275.03万元,占54.84%。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出226.45万元,其中:人员经费197.83万元,主要包括基本工资58.57万元、津贴补贴71.32万元、奖金3.83万元绩效工资13.45万元、机关事业单位基本养老保险费17.26万元、职工基本医疗保险缴费5.80万元、公务员医疗补助缴费2.03万元、其他社会保障缴费3.40万元、其他工资福利支出20.06万元、退休费2.10万元,较上年170.21万元增加27.62万元,主要原因是;人员工资调整、代薪休假发放、工资性支出增加;公用经费28.62万元,主要包括:办公费2.24万元、电费1.10万元、取暖费2.05万元、物业管理费4.06万元、公务接待费2.89万元、专用燃料费0.30万元、劳务费0.5万元、工会经费2.01万元、其他交通费用9万元、其他商品服务支出2.06万元、办公设备购置2万元专用设备购置0.41万元,较上年20.24万元增加7.38万元,主要原因是:增加1人,公务费增加,其他交通费用(上下班交通补贴)增加。

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费预算为7.30万元,支出决算为5.86万元,完成预算的80.27%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为3万元,支出决算为2.97万元,完成预算的99%;公务接待费预算为4.30万元,支出决算为2.89万元,完成预算的67.21%。2019年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:按照中央关于厉行节约、反对浪费的八项规定和自治区、市级相关规定严格控制三公经费要求,我部门严格控制三公经费支出,减少不必要的三公经费支出,公务用车运行维护费较上年减少0.03万元、公务接待费较上年减少1.41万元

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费支出5.86万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出2.97万元,占50.68%;公务接待费支出2.89万元,占49.32%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加0万元,主要原因是我部门无因公出国(境)费用支出

公务用车购置及运行维护费支出2.97万元。其中:公务用车购置支出0万元,本年没有公务用车购置支出费用。公务用车运行维护费支出2.97万元,用于燃料费、过路费、车辆维修及保险等方面的支出,车均运维费0.99万元,较上年减少0.15万元,主要原因是:市科协按照自治区、市级相关规定严格控制三公经费,公务用车运行维护费较上年减少0.03万元财政拨款开支的公务用车保有量为2,但实际有3辆公务用车,其中市科技馆1辆科普宣传车没有车编,所以此辆车也没有财政拨款

公务接待费支出2.89万元。其中:国内公务接待费2.89万元,接待24批次,共接待316人次。主要用于一是接待自治区科协及其他盟市科协到我市调研、考察;二是接待旗县区科协来我市对接工作、开会工作餐;三是举办活动招待餐费等。较上年增加0.1万元,主要原因是:各旗县区科协主席、副主席更换,来我市对接工作次数较去年有所增加,所以今年招待费略有增加。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

1、绩效目标设置情况:根据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》和《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础评价工作的通知》的有关精神,我单位从两个类别、七个层面对2019年预算进行了绩效管理。

2、绩效评价总体情况:市科协在开展项目支出绩效评价的基础上,从目标设定、预算执行等方面进一步完善支出绩效评价指标体系,进一步提高支出绩效评的科学性和统一性。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

根据《财政绩效评价指标评价表》对我单位财务管理进行了全面的评价,市科协科普项目支出绩效自评得分为97分,共计100分;市科技馆项目支出绩效自评得分为95分,共计100分。市科协部门项目资金均用于相关工作的开展,保障了全年既定工作的完成。在使用中坚持专款专用的原则,严格财务管理,有计划的使用资金,确保项目资金通达到预期效果。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出25.21万元,比2018年增加6.31万元,增长33.39%。主要原因是:本年增加1人,公务费支出增加,其他交通费用(上下班交通补贴)增加

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计120.22万元,其中:政府采购货物支出110万元,2018年增加77.87万元,增长242.40%,主要原因是:市科技馆购置流动科技馆配套展品;政府采购工程支出0万元,比2018年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是:没有此项支出;政府采购服务支出10.22万元,比2018年增加10.22万元,增长100%,主要原因是:市科技馆增加物业管理费用。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,机要通信用车1辆,主要用于:日常科普下乡、进学校开展科普宣传等活动;特种专业技术用车1,主要用于:科普下乡活动拉展板、教具,为农牧民讲授科普知识、传播科学思想;其他业务用车1辆,主要是用于市科技馆日常科普下乡开展科普宣传活动、进学校进行科普宣传等活动2018年相同。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2018年增加0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2018年增加0台(套)。

 

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

 

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:王苏婉    联系电话:0478-8700857