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巴彦淖尔市科学技术馆2021年部门预算公开报告

2021年03月25日       信息来源:

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

二、基本构成情况

第二部分  2021年单位预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、单位组织征收非税收入计划情况

五、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

、政府采购预算明细表

十、项目支出绩效目标申报表

十一、整体绩效目标申报表

十二、项目支出表

十三、国有资本经营预算支出表


第一部分  单位概况

 

巴彦淖尔市科学技术馆巴彦淖尔市科学技术协会所属相当于正科级公益一类事业单位

一、主要职能、职责

(一)主要职能

主要职能是普及科学知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神。

(二)主要职责任务

1、承担科普科技展览教育、公益性展览教育、科普宣传相关任务;举办科技教育竞赛、馆校结合实践活动。
    2、开展科学教育实验、科普特效影片放映、科普剧表演等活动。

3、开展科技辅导员、科技志愿者、科普传播者相关培训工作开展相关科学传播和学术交流,举办面向公众的科普讲座;为全市科技工作者提供科学传播、学术交流服务和平台。

4、承担全市流动科技馆项目的实施相关工作。

5、开展科技夏令营、科技研学、机器人竞赛、科学实验竞赛等相关活动。

6、管理维护科技馆设备设施,指导旗县科技馆工作。

7、承担市科学技术协会交办的其他相关工作。

、基本构成情况

人员基本情况2021年在职人数4人,政府购岗人员4人,离职1人。离退休人员无。

核定事业编制5名(其中管理人员编制2名,专业技术人员编制3名)。核定正科级领导职数1名。

 

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 89.85 万元,比上年预算减少65.61万元,下降73.02%,减少原因主要是由于自治区专项资金未提前下达

支出预算 89.86 万元,比上年预算减少65.59 万元,下降72.99%,减少原因主要是由于自治区专项资金未提前下达

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入89.85万元,其中:一般公共预算拨款收入   89.85万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入 0  万元,占比0 %;事业收入  0 万元,占比 0 %;事业单位经营收入0  万元,占比  0%;,其他收入0 万元,占比0%;上年结转0万元,占比 0 %,用事业基金弥补的收支差额 0 万元,占比 0 %。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出 89.86  万元,其中:基本支出 64.86 万元,占比 72.17 %;项目支出 25 万元,占比 27.82 %;事业单位经营支出 0 万元,占比 0 %。

主要用于维护科技馆展厅正常运行”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算  89.85万元,包括:一般公共预算财政拨款 89.85万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.科学技术支出 77.82万元,比上年预算数144.03减少66.21万元。主要用于科技馆运行及维护、人员、公务支出

2、社会保障和就业类 7.51万元,比上年预算数7.14增加0.37万元。主要用于机关事业单位基本养老保险、职工失业保险、工伤保险支出

3、医疗卫生与计划生育支出类 4.52万元比上年预算数增加1.32万元。主要用于职工基本医疗保险、大额医疗保险、公务员医疗补助支出

 

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算1.8万元,比上年预算0.8万元增加1万元,增长55 %;本年预算1.8万元比上年执行数0.33万元增加1.47万元,增长81 %。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)   万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。增加(减少)主要是由于……。

2、公务接待费 0.3万元,比上年预算数0.8万元减少0.5 万元,下降60%,本年预算0.3万元比上年执行数0.32万元减少0.02万元,减少62.50%。减少主要是由于疫情原因,减少接待。

3、公务用车购置及运行维护费1.5万元,比上年预算0万元增加1.5万元,增长100%,本年预算1.5万元比上年执行数0万元增加1.5万元,增长100 %。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费1.5万元,本年预算比上年预算增加1.5万元,增长100%,比上年执行数增加1.5万元,增长100 %。主要是由于我单位本年度新增车辆编制一个。

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年,我单位机关运行经费财政拨款预算 4.98 万元,比上年3.51万元增加1.47万元,增长41%。主要原因是新增车辆编制一个,公务用车运行维护费增加。机关运行经费具体明细如下:办公费 1万元,物业管理费1.28万元,培训费0.5万元,公务接待费0.3万元,工会经费0.4万元,公务用车运行维护费1.5万元

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额27.78万元,其中:政府采购货物预算25 万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算2.78万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末,共有车辆  1 辆, 其中:机要通信用车1辆等,单位价值200万元以上大型设备。

四、部门组织征收非税收入计划情况

我单位无非税收入情况

五、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算25万元,占全部项目支出预算的100%。

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本部门(单位)预算公开信息反馈和联系方式:

联系人: 李亚融       联系电话:15647815817

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:

附表1:巴彦淖尔市本级2021年度部门预算表

附表2、项目支出绩效目标申报表

附表3:整体支出绩效目标申报表