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巴彦淖尔市科学技术协会2020年度决算公开报告

2021年09月23日       信息来源:

        目录

 

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 


第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

一、部门职责

(一)贯彻执行国家和内蒙古自治区有关科技发展的方针、政策,研究制定巴彦淖尔市科学技术协会工作计划并组织实施,协助政府制定科普工作规划,为政府科普工作决策提供建议。

(二)组织开展群众性、社会性、经常性科普活动。开展对广大人民群众科普培训、宣传。支持有关社会组织和企事业单位开展科普活动,传播科学思想,推广适用先进技术,组织实施科普示范项目。

(三)促进所属学会与企业的协作,充分发挥企业、事业单位科学技术协会的作用。促进企业科技进步和创新。

(四)接受委托组织开展专项调查和承担科技项目的评估、论证、鉴定、专业技术职务资格评审。

(五)依法开展境内外民间科学技术合作交流,加强国内外科技团体和科技界人士的友好往来。

(六)反映科技工作者的意见和建议,维护科技工作者的合法权益,对科技工作者开展继续教育和培训;表彰奖励科技工作先进团体和个人,举荐科技人才。

(七)依照章程召开科协代表大会,对所属的全市性学会进行管理,指导旗县区科协工作。

(八)承办市委、政府和自治区科协交办的其他事项。

二、机构设置及单位构成情况

巴彦淖尔市科学技术协会是财政全额拨款的参照公务员法管理的事业单位,处级建制,内设三个部室:综合科普部、青少部、学会部,共有在编在岗人员12人,退休人员3人。

纳入本年部门决算编制范围的单位情况表

单位名称

单位性质

巴彦淖尔市科学技术协会

参照公务员法管理的事业单位

 

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年年初预算收入260.84万元,年末实际收入424.03万元,其中:财政拨款363.01万元,其他收入38.14万元,较年初预算增加了163.19万元,增加了62.56%,主要原因是:1、2020年实际收入较预算收入主要增加了:(1)2020年带薪休假工资、2020年机关事业单位人员五险等方面的支出;(2)增加了自治区“基层科普行动计划”项目资金86万元;2、增加了其他收入38.06万元,其中:自治区科协拨“科创中国”巴彦淖尔市现代农牧业培训班费用15万元;中国科协拨中日成果交流对接会经费13.06万元、改革试点项目经费10万元。

年初预算支出260.84万元,基本支出 160.84万元,项目支出100万元,年末实际支出351.68万元,基本支出182.40万元,项目支出169.28万元,较年初预算增加了90.84万元,增加了34.83%,主要原因是:1、较2020年年初预算相比,2020年实际支出增加:(1)2020年带薪休假工资、2020年绩机关事业单位人员五险等方面的支出;(2)增加了自治区“基层科普行动计划”项目资金86万元;2、增加了其他收入38.06万元,其中:自治区科协拨“科创中国”巴彦淖尔市现代农牧业培训班费用15万元;中国科协拨中日成果交流对接会经费13.06万元、改革试点项目经费10万元。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计424.03万元,其中:本年收入合计401.14万元,使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余22.89万元;支出总计424.03万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余72.36万元。与2019年度相比,收入总计增加112.63万元,增长39.01%;支出总计增加112.63万元,增长39.01%。主要原因:一是人员支出增加;二是本年增加了自治区“基层科普行动计划”项目资金、“科创中国”巴彦淖尔市现代农牧业培训班项目、中国科协拨中日成果交流对接会经费、改革试点项目4个项目经费的收入及支出

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计401.14万元,其中:财政拨款收入363.01万元,占90.49%;其他收入38.14万元,占9.51%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计351.68万元,其中:基本支出182.40万元,占51.87%;项目支出169.28万元,占48.13%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计364.48万元,其中:年初结转和结余1.47万元;支出总计364.48万元,其中:年末结转和结余41.89万元。与2019年度相比,收入增加75.97万元,增长26.33%;支出增加41.60万元,增长14.81%。主要原因:一是人员支出增加;二是本年增加了自治区“基层科普行动计划”项目资金项目

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计322.59万元,其中:基本支出182.33万元,占56.52%;项目支出140.25万元,占43.48%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出182.33万元,其中:人员经费155.23万元,主要包括:基本工资52.26万元、津贴补贴52.11万元、奖金4.36万元、机关事业单位基本养老保险费12.95万元、职工基本医疗保险缴费7.58万元、公务员医疗补助缴费2.86万元、其他社会保障缴费1.11万元、其他工资福利支出17.23万元、退休费2.78万元,生活补助2万元,较上年141.82万元增加13.41万元,主要原因是;机关事业单位人员五险支出增加、代薪休假发放、工资性支出增加;公用经费27.10万元,主要包括:办公费3.41万元、水费0.18万元、电费1.34万元、取暖费2.50万元、物业管2.98万元、公务接待费1.99万元、工会经费1.79万元、其他交通费用10.98万元、办公设备购置费1.88万元,较上年25.21万元增加1.89万元,主要原因是:工会经费及其他交通费用增加。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费预算为5.23万元,支出决算为6.51万元,完成预算的124.47%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为3万元,支出决算为2.88万元,完成预算的96%;公务接待费预算为2.23万元,支出决算为3.64万元,完成预算的163.22%。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:公务接待超出预算数主要原因是:由于自治区财政厅下达2020年“基层科普行动计划”项目资金中公务接待费2万元,2020年支付1.61万元接待费是用于百名专家科普传播行七个旗县区活动接待费。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费支出6.52万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出2.88万元,占44.17%;公务接待费支出3.64万元,占55.83%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加0万元。

公务用车购置及运行维护费支出2.88万元。其中:公务用车购置支出0万元,公务用车购置支出较上年增加0万元。公务用车运行维护费支出2.88万元,用于过路费、车辆维修及保险等方面的支出,车均运维费1.44万元,公务用车运行维护费支出较上年减少0.09万元,主要原因是:市科协按照自治区、市级相关规定严格控制三公经费开支。财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出3.96万元。其中:国内公务接待费3.64万元,接待25批次,共接待385人次。主要用于一是接待自治区科协及其他盟市科协到我市调研、考察;二是举办活动招待餐费;三是用于百名专家科普传播行七个旗县区活动接待费等。较上年增加1.34万元,主要原因是:自治区财政厅下达2020年“基层科普行动计划”项目资金中公务接待费2万元,用于百名专家科普传播行七个旗县区活动接待费,所以今年招待费有所增加。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要示,我单组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及项目2个,涉及资金186万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府基金预算项目0个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映科普经费、基层科普行动计划2个一般公共预算项目,共2个项目的绩效自评结果。

1.科普经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分92分,评价结果等级为“优”。全年预算数为100万元,执行数为93.41万元,完成预算的93.41%。项目绩效目标完成情况:完成了全年常规科普工作、四大人群科学素质培训,提高了科普覆盖面;完成学术交流活动,提升学会能力建设;加强科技人才培养激励,提升科协队伍服务能力和水平;加强科技场馆建设,夯实科普基础阵地,完成青少年科技创新活动;完成科普大篷车进学校、进农村系列活动等。发现的主要问题、原因及下一步改进措施:绩效管理工作水平有待提高。在今后的工作中要完善绩效管理制度,加强项目的事前、事中、事后监督管理,将资金同项目实施质量挂钩,提升资金的合用效率。

 

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

科普经费

主管部门

巴彦淖尔市科学技术协会

实施单位

巴彦淖尔市科学技术协会

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

100

100

93.41

10

93.41%

8

其中:当年财政拨款

100

100

93.41

93.41%

上年结转资金

 

 

 

 

其他资金

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

为了充分发挥科协职能职责作用,提高为群众科学普及工作服务水平。完成以下年度目标:目标1、提高科普覆盖面,完成科普宣传30次,印制科普宣传资料2万份(册)、专家基层科普传播行活动2场(次)、线上线下指导培训50次;目标2、抓好青少年科技创新活动,完成青少年科技创新活动2场、培训青少年科技辅导员200人次;目标3 、提升学会能力建设,举办学术年会1场、征集优秀论文评选40篇;目标4、加强科技人才培养激励,中青年科技人才突出贡献奖评选8人、学术技术带头人认定、培养10人、“飞翔计划”资助1人、慰问基层一线科技工作者16名;目标5、完成年度项目资金100万元。

为了充分发挥科协职能职责作用,提高为群众科学普及工作服务水平。完成以下年度目标:目标1、提高科普覆盖面,完成科普宣传80次,印制科普宣传资料2.2万份(册)、专家基层科普传播行活动2场(次)、线上线下指导培训58次;目标2、抓好青少年科技创新活动,完成青少年科技创新活动2场、培训青少年科技辅导员690人次;目标3 、提升学会能力建设,举办学术年会1场、征集优秀论文评选197篇;目标4、加强科技人才培养激励,中青年科技人才突出贡献奖评选20人、学术技术带头人认定、培养23人、“飞翔计划”资助4人、慰问基层一线科技工作者18名;目标5、完成年度项目资金100万元。




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标(36 分)

指标1:公务用车数量

2辆

2辆

2

2

 

指标2:全年开展科普宣传活动

≥30场(次)

80

2

2

 

指标3:全年展出科普展板

≥100块

150

2

2

 

指标4:科普书籍、科普宣传资料印刷

≥2万(册)

2.2万

2

2

 

指标5:百名专家深入基层科普传播行

≥2场(次)

2场

2

2

 

指标6:科普大篷车进学校、进农村等系列活动

≥10次

110

2

2

 

指标7:线上科普知识有奖知识竞答活动

≥1次

1次

2

2

 

指标8:开展科普线上线下培训、实地指导

≥50场(次)

58

2

2

 

指标9:利用广播、报纸、新媒体宣传科普知识

≥50条(次)

500条(次)

2

2

 

指标10:开展全市青少年科技创新活动

≥2场

2

2

2

 

指标11:组织学生参加全国、全区青少年科技创新大赛、机器人大赛

≥20人

0

2

0

因为疫情原因,国家和自治区没举办。

指标12:全市青少年科技辅导员培训

≥200人次

690人次

2

2

 

指标13:举办学术年会

≥1场

1场

2

2

 

指标14:征集优秀论文评选工作

≥40篇

197篇

2

2

 

指标15:慰问基层一线科技工作者

≥10名

18名

2

2

 

指标16:中青年科技人才突出贡献奖评选工作

≥8人

20人

2

2

 

指标17:学术技术带头人认定、培养

≥10人

23人

2

2

 

指标18:开展优秀科技人员飞翔计划资助

≥1人

5人

2

2

 

质量指标(8 分)

指标1:科普活动覆盖率

90%

98%

2

2

 

指标2:培训覆盖率

80%

85%

2

2

 

指标3:政府采购率

100%

100%

2

2

 

指标4:上级交办工作完结率

100%

100%

2

2

 

时效指标(6分)

指标1:工作完成时间

2020.12

2020.12

6

6

 

成本指标(10分)

指标1:人均差旅成本

≤500元/天

达标

2

2

 

指标2:人均会议成本

≤200元/天

达标

2

2

 

指标3:人均培训成本

≤300元/天

达标

2

2

 

指标4:人均外聘专家成本

≤3000元/次

达标

2

2

 

指标5:三公经费下降率

5%

7.75%

2

2

科普经费2019年三公经费支出52697.74元,2020年三公经费支出48612.82元

社会效益

指标(16 分)

指标1:公民科学素质

有所提高

达标

4

3

 

指标2:青少年创新意识

有所提高

达标

4

4

 

指标3:学术交流

有所提高

达标

4

4

 

指标4:干部队伍素质

有所提高

达标

4

3

 

可持续影响指标(4 分)

可持续作用期限

长效

落实

4

3

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标(10 分)

指标1:上级主管部门满意度

≥90%

98%

5

5

 

指标2:受益群体满意度

≥90%

95%

5

4

 

总分

100

92

 

2、基层科普行动计划项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分91分,评价结果等级为“优”。全年预算数为86万元,执行数为46.84万元,完成预算的54.47%。项目绩效目标完成情况:举办专题讲座或实地指导77场次;在市科协微信公众号开办抗击疫情科普专栏,推送相关科普内容不少于450条;开办助力复工复产专栏,推送农牧民线上技术培训科普内容不少于50篇。组织5套资源在市内5个县级科技馆进行轮换展出,每套资源展出一年,一年换展一次。加强了科技场馆建设,夯实科普基础阵地,完成青少年科技创新活动。发现的主要问题、原因及下一步改进措施:效管理工作水平有待提高。在今后的工作中要完善绩效管理制度,加强项目的事前、事中、事后监督管理,将资金同项目实施质量挂钩,提升资金的合用效率。

 

 

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

“基层科普行动计划”项目

主管部门

巴彦淖尔市科学技术协会

实施单位位

巴彦淖尔市科学技术协会

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值值

执行率

得分

年度资金总额

 

86

46.84

10

54.47%

6

其中:当年财政拨款

 

86

46.84

54.47%

上年结转资金

 

 

 

 

其他资金

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

目标1:举办专题讲座或实地指导70场次以上;目标2:在市科协微信公众号开办抗击疫情科普专栏,推送相关科普内容不少于200篇;开办助力复工复产专栏,推送农牧民线上技术培训科普内容不少于20篇。目标3:组织5套资源在市内5个县级科技馆进行轮换展出,每套资源展出一年,一年换展一次。

目标1、举办专题讲座或实地指导77场次,受益人群1万人;目标2、在市科协微信公众号开办抗击疫情科普专栏,推送相关科普内容达到450篇;开办助力复工复产专栏,推送农牧民线上技术培训科普内容达到50篇;目标3、组织5套资源在市内5个县级科技馆进行轮换展出,每套资源展出一年,一年换展一次。




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(80分)

数量指标(28分)

指标1:科普活动

≥70场

77

4

4

 

指标2:科普活动受益人群

≥10000人

15000

4

4

 

指标3:新媒体推送相关预防新冠肺炎科普内容

≥200条

450

4

4

 

指标4:新媒体推送农牧民线上技术培训科普内容

≥20条

50

4

4

 

指标5:报刊合作宣传防疫科普内容

≥20条

50

4

4

 

指标6:组织流动科技馆资源换展

≥1次

1

4

4

 

指标7:展品的完好率

≥95%

98%

4

4

 

质量指标(16 分)

指标1:科普活动覆盖率

95%

95%

4

3

 

指标2:培训覆盖率

80%

85%

4

3

 

指标3:政府采购率

100%

100%

4

4

 

指标4:上级交办工作完结率

100%

100%

4

4

 

时效指标(4分)

 

指标1:工作完成时间

2021.12

2021.12

4

4

 

成本指标(16分)

指标1:人均差旅成本

≤500元/天

达标

4

4

 

指标2:人均会议成本

≤200元/天

达标

4

4

 

指标3:人均培训成本

≤300元/天

达标

4

4

 

指标4:人均外聘专家成本

≤1000元/次

达标

4

4

 

社会效益

指标(8 分)

指标1:公民科学素质

有所提高

达标

2

1.5

 

指标2:青少年创新意识

有所提高

达标

2

2

 

指标3:学术交流

有所提高

达标

2

1.5

 

指标4:干部队伍素质

有所提高

达标

2

2

 

可持续影响指标(8分)

可持续作用期限

长期

落实

8

6

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标 (10分)

指标1:上级主管部门满意度

≥90%

95%

5

5

 

指标2:受益群体满意度

≥90%

95%

5

5

 

总分

100

91

 

 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

以巴彦淖尔市科学技术协会本级科普经费项目为例,该项目绩效评价综合得分为92分,绩效评价结果为。项目绩效评价得分情况详见附件巴彦淖尔市科学技术协会2020年度科普专项经费项目绩效评价报告。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出27.10万元,比2019年增加1.89万元,增长7.50%。主要原因是:工会经费及其他交通费用增加

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计35.03万元,其中:政府采购货物支出32.05万元,比2019年增加6.24万元,增长24.18%,主要原因是:增加了科普宣传资料印刷等费用;政府采购工程支0万元,比2019年增加0万元,增长0X%,主要原因是:没有此项支出;政府采购服务支出2.98万元,比2019年增加2.98万元,增长100%,主要原因是:增加物业管理费用。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出合同总额的0%。其中:授予小微企业合同金0万元,占政府采购支出合同总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆2辆。其中:机要通信用车1辆,主要用于:日常科普下乡、进学校开展科普宣传等活动;特种专业技术用车1辆,主要用于:科普下乡活动拉展板、教具,为农牧民讲授科普知识、传播科学思想2019年相同。单位无价值50万元以上通用设备。

 

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:王苏婉    联系电话:0478-8700855