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巴彦淖尔市科学技术协会部门2020年度决算公开报告

2021年09月23日       信息来源:

  

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家和内蒙古自治区有关科技发展的方针、政策,研究制定巴彦淖尔市科学技术协会工作计划并组织实施,协助政府制定科普工作规划,为政府科普工作决策提供建议。

(二)组织开展群众性、社会性、经常性科普活动。开展对广大人民群众科普培训、宣传。支持有关社会组织和企事业单位开展科普活动,传播科学思想,推广适用先进技术,组织实施科普示范项目。

(三)促进所属学会与企业的协作,充分发挥企业、事业单位科学技术协会的作用。促进企业科技进步和创新。

(四)接受委托组织开展专项调查和承担科技项目的评估、论证、鉴定、专业技术职务资格评审。

(五)依法开展境内外民间科学技术合作交流,加强国内外科技团体和科技界人士的友好往来。

(六)反映科技工作者的意见和建议,维护科技工作者的合法权益,对科技工作者开展继续教育和培训;表彰奖励科技工作先进团体和个人,举荐科技人才。

(七)依照章程召开科协代表大会,对所属的全市性学会进行管理,指导旗县区科协工作。

(八)承办市委、政府和自治区科协交办的其他事项。

二、机构设置

巴彦淖尔市科学技术协会是财政全额拨款的参照公务员法管理的事业单位,处级建制,内设3个部室:综合科普部、青少部、学会部,共有在编在岗人员12人,退休人员3人。所属事业单位1个,巴彦淖尔市科学技术馆,共有在编在岗人员4人,政府购买岗位4人。

纳入本年部门决算编制范围的单位情况表

单位名称

单位性质

巴彦淖尔市科学技术协会本级

参照公务员法管理的事业单位

巴彦淖尔市科学技术技馆

公益一类事业单位

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年年初预算收入416.29万元,年末决算收入619.83万元,其中:财政拨款580.32万元,其他收入39.51万元,较年初预算增加了203.54万元,增加了48.89%,主要原因是:1、2020年实际收入较预算收入主要增加了:(1)2020年带薪休假工资、2020年机关事业单位人员五险等方面的支出;(2)增加了自治区“基层科普行动计划”项目资金86万元;2、增加了其他收入38.06万元,其中:自治区科协拨“科创中国”巴彦淖尔市现代农牧业培训班费用15万元;中国科协拨中日成果交流对接会经费13.06万元、改革试点项目经费10万元。

年初预算支出416.29万元,基本支出 222.29万元,项目支出194万元,年末决算支出586.63万元,基本支出246.21万元,项目支出340.42万元,较年初预算增加了170.34万元,增加了40.92%,主要原因是:1、2020年实际支出较预算支出主要增加了:(1)2020年带薪休假工资、2020年机关事业单位人员五险等方面的支出;(2)增加了自治区“基层科普行动计划”项目资金86万元;2、增加了其他收入38.06万元,其中:自治区科协拨“科创中国”巴彦淖尔市现代农牧业培训班费用15万元;中国科协拨中日成果交流对接会经费13.06万元、改革试点项目经费10万元。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计740.03万元,其中:本年收入合计619.83万元,使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余120.20万元;支出总计740.03万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余153.19万元。与2019年度相比,收入总计增加77.82万元,增长11.75%;支出总计增加77.82万元,增长11.75%。主要原因:一是人员支出增加;二是本年增加了自治区“基层科普行动计划”项目资金、“科创中国”巴彦淖尔市现代农牧业培训班项目、中国科协拨中日成果交流对接会经费、改革试点项目等项目经费的收入及支出。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计619.83万元,其中:财政拨款收入580.32万元,占93.63%;其他收入39.51万元,占6.37%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计586.63万元,其中:基本支出246.21万元,占41.97%;项目支出340.42万元,占58.03%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计740.03万元,其中:年初结转和结余120.20万元;支出总计740.03万元,其中:年末结转和结余153.19万元。与2019年度相比,收入增加77.82万元,增长11.75%;支出增加77.82万元,增长11.75%。主要原因:一是人员支出增加;二是本年自治区科协、国家科协项目拨款增加;三是上年拨付的项目当年未完成,项目资金结转结余2020年度支付

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计556.37万元,其中:基本支出246.14万元,占44.24%;项目支出310.23万元,占55.76%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出246.14万元,其中:人员经费216.01万元,主要包括:基本工资84.27万元、津贴补贴58.64万元、奖金4.36万元、绩效工资10.39万元、机关事业单位基本养老保险费16.75万元、职工基本医疗保险缴费10.9万元、公务员医疗补助缴费3.93万元、其他社会保障缴费4.77万元、其他工资福利支出17.23万元、退休费2.78万元,较上年197.83万元增加18.18万元,主要原因是;工资性支出增加、机关事业单位人员五险增加;公用经费30.14万元,主要包括:办公费3.54万元、水费0.18万元、电费1.34万元、取暖费2.50万元、物业管理费4.26万元、差旅费0.97万元、公务接待费2.31万元、工会经费2.11万元、其他交通费用10.98万元、其他商品服务支出0.06万元、办公设备购置费1.88万元,较上年28.62万元增加1.52万元,主要原因是:工会经费、其他交通费用(上下班交通补贴)增加。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费预算为6.03万元,支出决算为6.83万元,完成预算的113.27%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为3万元,支出决算为2.88万元,完成预算的96%;公务接待费预算为3.03万元,支出决算为3.96万元,完成预算的130.69%。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是自治区财政厅下达2020年“基层科普行动计划”项目资金中公务接待费2万元,用于百名专家科普传播行七个旗县区活动接待费,所以今年招待费有所增加。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费支出6.83元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出2.88万元,占42.17%;公务接待费支出3.96万元,占57.83%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次,较上年增加0万元。主要原因是我部门无因公出国(境)费用支出。

公务用车购置及运行维护费支出2.88万元。其中:公务用车购置支出0万元,务用车购置支出较上年增加0万元,主要原因是本年没有公务用车购置支出费用。公务用车运行维护费支出2.88万元,用于用于燃料费、过路费、车辆维修及保险等方面的支出,车均运维费0.96万元,公务用车运行维护费支出较上年减少0.09万元,主要原因是市科协严格按照自治区、市级相关规定缩减三公经费开支财政拨款开支的公务用车保有量为2辆,但实际有3辆公务用车,其中市科技馆1辆科普宣传车没有车编,所以此辆车也没有财政拨款。

公务接待费支出3.96万元。其中:国内公务接待费3.96万元,接待27批次,共接待425人次。主要用于:一是接待自治区科协及其他盟市科协到我市调研、考察;二是举办活动招待餐费;三是用于百名专家科普传播行七个旗县区活动接待费等。较上年增加1.07万元,主要原因是:自治区财政厅下达2020年“基层科普行动计划”项目资金中公务接待费2万元,用于百名专家科普传播行七个旗县区活动接待费,所以今年招待费有所增加。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及项目4个,共涉及资金431.31万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映科普经费、基层科普行动计划、科技馆免费开放、科技馆运行工作经费4个一般公共预算项目,共4个项目的绩效自评结果。

1.科普经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分92分,评价结果等级为“优”。全年预算数为100万元,执行数为93.41万元,完成预算的93.41%。项目绩效目标完成情况:完成了全年常规科普工作、四大人群科学素质培训,提高了科普覆盖面;完成学术交流活动,提升学会能力建设;加强科技人才培养激励,提升科协队伍服务能力和水平;加强科技场馆建设,夯实科普基础阵地,完成青少年科技创新活动;完成科普大篷车进学校、进农村系列活动等。发现的主要问题、原因及下一步改进措施:绩效管理工作水平有待提高。在今后的工作中要完善绩效管理制度,加强项目的事前、事中、事后监督管理,将资金同项目实施质量挂钩,提升资金的合用效率。

 

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

科普经费

主管部门

巴彦淖尔市科学技术协会

实施单位

巴彦淖尔市科学技术协会

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

100

100

93.41

10

93.41%

8

其中:当年财政拨款

100

100

93.41

93.41%

上年结转资金

 

 

 

 

其他资金

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

为了充分发挥科协职能职责作用,提高为群众科学普及工作服务水平。完成以下年度目标:目标1、提高科普覆盖面,完成科普宣传30次,印制科普宣传资料2万份(册)、专家基层科普传播行活动2场(次)、线上线下指导培训50次;目标2、抓好青少年科技创新活动,完成青少年科技创新活动2场、培训青少年科技辅导员200人次;目标3 、提升学会能力建设,举办学术年会1场、征集优秀论文评选40篇;目标4、加强科技人才培养激励,中青年科技人才突出贡献奖评选8人、学术技术带头人认定、培养10人、“飞翔计划”资助1人、慰问基层一线科技工作者16名;目标5、完成年度项目资金100万元。

为了充分发挥科协职能职责作用,提高为群众科学普及工作服务水平。完成以下年度目标:目标1、提高科普覆盖面,完成科普宣传80次,印制科普宣传资料2.2万份(册)、专家基层科普传播行活动2场(次)、线上线下指导培训58次;目标2、抓好青少年科技创新活动,完成青少年科技创新活动2场、培训青少年科技辅导员690人次;目标3 、提升学会能力建设,举办学术年会1场、征集优秀论文评选197篇;目标4、加强科技人才培养激励,中青年科技人才突出贡献奖评选20人、学术技术带头人认定、培养23人、“飞翔计划”资助4人、慰问基层一线科技工作者18名;目标5、完成年度项目资金93.41万元。




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标(36 分)

指标1:公务用车数量

2辆

2辆

2

2

 

指标2:全年开展科普宣传活动

≥30场(次)

80

2

2

 

指标3:全年展出科普展板

≥100块

150

2

2

 

指标4:科普书籍、科普宣传资料印刷

≥2万(册)

2.2万

2

2

 

指标5:百名专家深入基层科普传播行

≥2场(次)

2场

2

2

 

指标6:科普大篷车进学校、进农村等系列活动

≥10次

110

2

2

 

指标7:线上科普知识有奖知识竞答活动

≥1次

1次

2

2

 

指标8:开展科普线上线下培训、实地指导

≥50场(次)

58

2

2

 

指标9:利用广播、报纸、新媒体宣传科普知识

≥50条(次)

500条(次)

2

2

 

指标10:开展全市青少年科技创新活动

≥2场

2

2

2

 

指标11:组织学生参加全国、全区青少年科技创新大赛、机器人大赛

≥20人

0

2

0

因为疫情原因,国家和自治区没举办。

指标12:全市青少年科技辅导员培训

≥200人次

690人次

2

2

 

指标13:举办学术年会

≥1场

1场

2

2

 

指标14:征集优秀论文评选工作

≥40篇

197篇

2

2

 

指标15:慰问基层一线科技工作者

≥10名

18名

2

2

 

指标16:中青年科技人才突出贡献奖评选工作

≥8人

20人

2

2

 

指标17:学术技术带头人认定、培养

≥10人

23人

2

2

 

指标18:开展优秀科技人员飞翔计划资助

≥1人

5人

2

2

 

质量指标(8 分)

指标1:科普活动覆盖率

90%

98%

2

2

 

指标2:培训覆盖率

80%

85%

2

2

 

指标3:政府采购率

100%

100%

2

2

 

指标4:上级交办工作完结率

100%

100%

2

2

 

时效指标(6分)

指标1:工作完成时间

2020.12

2020.12

6

6

 

成本指标(10分)

指标1:人均差旅成本

≤500元/天

达标

2

2

 

指标2:人均会议成本

≤200元/天

达标

2

2

 

指标3:人均培训成本

≤300元/天

达标

2

2

 

指标4:人均外聘专家成本

≤3000元/次

达标

2

2

 

指标5:三公经费下降率

5%

7.75%

2

2

科普经费2019年三公经费支出52697.74元,2020年三公经费支出48612.82元

社会效益

指标(16 分)

指标1:公民科学素质

有所提高

达标

4

3

 

指标2:青少年创新意识

有所提高

达标

4

4

 

指标3:学术交流

有所提高

达标

4

4

 

指标4:干部队伍素质

有所提高

达标

4

3

 

可持续影响指标(4 分)

可持续作用期限

长效

落实

4

3

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标(10 分)

指标1:上级主管部门满意度

≥90%

98%

5

5

 

指标2:受益群体满意度

≥90%

95%

5

4

 

总分

100

92

 

 

2.基层科普行动计划项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分91分,评价结果等级为“优”。全年预算数为86万元,执行数为46.84万元,完成预算的54.47%。项目绩效目标完成情况:举办专题讲座或实地指导77场次;在市科协微信公众号开办抗击疫情科普专栏,推送相关科普内容不少于450条;开办助力复工复产专栏,推送农牧民线上技术培训科普内容不少于50篇。组织5套资源在市内5个县级科技馆进行轮换展出,每套资源展出一年,一年换展一次。加强了科技场馆建设,夯实科普基础阵地,完成青少年科技创新活动。发现的主要问题、原因及下一步改进措施:绩效管理工作水平有待提高。在今后的工作中要完善绩效管理制度,加强项目的事前、事中、事后监督管理,将资金同项目实施质量挂钩,提升资金的合用效率。

 

 

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

“基层科普行动计划”项目

主管部门

巴彦淖尔市科学技术协会

实施单位位

巴彦淖尔市科学技术协会

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值值

执行率

得分

年度资金总额

 

86

46.84

10

54.47%

6

其中:当年财政拨款

 

86

46.84

54.47%

上年结转资金

 

 

 

 

其他资金

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

目标1:举办专题讲座或实地指导70场次以上;目标2:在市科协微信公众号开办抗击疫情科普专栏,推送相关科普内容不少于200篇;开办助力复工复产专栏,推送农牧民线上技术培训科普内容不少于20篇。目标3:组织5套资源在市内5个县级科技馆进行轮换展出,每套资源展出一年,一年换展一次。

目标1、举办专题讲座或实地指导77场次,受益人群1万人;目标2、在市科协微信公众号开办抗击疫情科普专栏,推送相关科普内容达到450篇;开办助力复工复产专栏,推送农牧民线上技术培训科普内容达到50篇;目标3、组织5套资源在市内5个县级科技馆进行轮换展出,每套资源展出一年,一年换展一次。




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(80分)

数量指标(28分)

指标1:科普活动

≥70场

77

4

4

 

指标2:科普活动受益人群

≥10000人

15000

4

4

 

指标3:新媒体推送相关预防新冠肺炎科普内容

≥200条

450

4

4

 

指标4:新媒体推送农牧民线上技术培训科普内容

≥20条

50

4

4

 

指标5:报刊合作宣传防疫科普内容

≥20条

50

4

4

 

指标6:组织流动科技馆资源换展

≥1次

1

4

4

 

指标7:展品的完好率

≥95%

98%

4

4

 

质量指标(16 分)

指标1:科普活动覆盖率

95%

95%

4

3

 

指标2:培训覆盖率

80%

85%

4

3

 

指标3:政府采购率

100%

100%

4

4

 

指标4:上级交办工作完结率

100%

100%

4

4

 

时效指标(4分)

 

指标1:工作完成时间

2021.12

2021.12

4

4

 

成本指标(16分)

指标1:人均差旅成本

≤500元/天

达标

4

4

 

指标2:人均会议成本

≤200元/天

达标

4

4

 

指标3:人均培训成本

≤300元/天

达标

4

4

 

指标4:人均外聘专家成本

≤1000元/次

达标

4

4

 

社会效益

指标(8 分)

指标1:公民科学素质

有所提高

达标

2

1.5

 

指标2:青少年创新意识

有所提高

达标

2

2

 

指标3:学术交流

有所提高

达标

2

1.5

 

指标4:干部队伍素质

有所提高

达标

2

2

 

可持续影响指标(8分)

可持续作用期限

长期

落实

8

6

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标 (10分)

指标1:上级主管部门满意度

≥90%

95%

5

5

 

指标2:受益群体满意度

≥90%

95%

5

5

 

总分

100

91

 

 

 

3.科技馆免费开放项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分91分,评价结果等级为“优”。全年预算数为217.31万元,执行数为153.89万元,完成预算的70%。项目绩效目标完成情况:加强展厅管理,保证科技馆正常开放;举办各类展厅科普主题活动;组织参加各类竞赛活动,提升青少年对科普的热情;做好人员培训,提升业务能力;加强科技馆宣传报道,树立科技馆品牌;积极培养科普人员。发现的主要问题、原因及下一步改进措施:绩效管理工作水平有待提高。在今后的工作中要完善绩效管理制度,加强项目的事前、事中、事后监督管理,将资金同项目实施质量挂钩,提升资金的合用效率。

 

项目支出绩效自评表

2020年度)

 

项目名称

科技馆免费开放

 

主管部门

巴彦淖尔市科学技术协会

实施单位

巴彦淖尔市科学技术馆

 

项目资金

(万元)

 

年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

 

年度资金总额

158.31

217.31

153.89

10

70%

7

 

其中:当年财政拨款

66

125

61.58

49%

 

      上年结转资金

92.31

92.31

92.31

100%

 

  其他资金

 

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

 

目标1:加强展厅管理,保证科技馆正常开放;

目标2:举办各类展厅科普主题活动;

目标3:积极参加各类竞赛活动,提升青少年对科普的热情;

目标4:做好人员培训,提升业务能力;

目标5:加强科技馆宣传报道,树立科技馆品牌;

目标6:培养科普人员。

目标1:完成

目标2:完成

目标3:完成

目标4:完成

目标5:完成

 

目标6:完成

 

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

 

产出指标

数量指标

指标1:开馆天数

≤200天

106天

5

3

由于疫情影响,半年未开馆

 

指标2发放科技馆调查问卷:

≤200份

124份

5

3

由于疫情影响,半年未开馆

 

指标3:微信公众平台关注人数

≥13000人

18000人

5

5

 

 

指标4:微信公众平台发布信息数

≥120条

119条

5

4

 

 

指标5:全年接待参观人数

≥30000人

30698人

10

10

 

 

质量指标

指标1:培训合格率

≥98%

98%

2

2

 

 

指标2:政府采购率

100%

100%

2

2

 

 

指标3:科普活动覆盖率

100%

100%

3

3

 

 

指标4:上级交办工作完结率

90%

98%

3

3

 

 

时效指标

指标1:调查问卷发放频率

2次/月

1次/月

4

3

展厅工作人员人手不够

 

指标2:志愿者全年志愿服务时间

≤500小时

500小时

3

3

 

 

指标3:工作完成时间

2020.12.31

2020.12.31

4

4

 

 

成本指标

指标1:人均差旅成本

≤500元/天

达标

3

3

 

 

指标2:人均会议成本部

≤200元/天

达标

3

3

 

 

指标3:人均培训成本

≤300元/天

达标

3

3

 

 

 

社会效益

指标

指标1:科技馆社会影响力

有所提高

达标

10

9

有待加强

 

指标2:各类科普活动质量

有所提高

达标

10

9

有待加强

 

可持续影响

指标

指标1:项目可持续发挥作用期限

长效

落实

10

9

有待加强

 

满意度

指标

服务对象满意度指标

指标1:主管部门满意度

≥90%

90%

5

5

 

 

指标2:社会公众满意度

≥95%

95%

5

5

 

 

总分

100

91

 

 

 

 

4.科技馆运行工作经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分91分,评价结果等级为“优”。全年预算数为28万元,执行数为28万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保证了科技馆展厅展品更新率、完好率达到96%,提高参观者对科技馆展厅展品的科学兴趣。科技馆开馆期间4D影院正常开放。加强展厅管理,维护展厅参观秩序。发现的主要问题、原因及下一步改进措施:绩效管理工作水平有待提高。在今后的工作中要完善绩效管理制度,加强项目的事前、事中、事后监督管理,将资金同项目实施质量挂钩,提升资金的合用效率。

 

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

科技馆运行工作经费

主管部门

巴彦淖尔市科学技术协会

实施单位位

巴彦淖尔市科学技术馆

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值值

执行率

得分

年度资金总额

28

28

28

10

100%

10

其中:当年财政拨款

28

28

28

100%

上年结转资金

 

 

 

 

其他资金

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

目标1:保证科技馆展厅展品更新率、完好率达到96%,提高参观者对科技馆展厅展品的科学兴趣。

目标2:科技馆开馆期间4D影院正常开放。

目标3:加强展厅管理,维护展厅参观秩序。

 

目标1:完成

目标2:完成

目标3:完成

 




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1:全年参观人数

≥30000人

30698

6

6

 

指标2:微信公众平台关注人数

≥13000人

18000人

6

6

 

指标3:展品更新数量

≥3套

3套

6

4

有待加强

指标4:开馆天数

≤200天

106天

6

3

由于疫情影响,半年未开馆

质量指标

指标1:展厅展品更新、改造验收合格率

≥98%

98%

5

4

由于疫情影响,半年未开馆

指标2:平台运转率

≥95%

98%

5

5

 

指标3:管理措施执行率

100%

100%

5

5

 

指标4:资产利用率

100%

100%

5

5

 

时效指标

 

指标1:任务完成时间

2020-12

2020-12

4

4

 

指标2:项目资金到位率

100%

100%

4

4

 

指标3:项目资金及时支付率

100%

100%

4

4

 

成本指标

指标1:新展品平均单位成

≤10(万元/套)

9.33(万元/套)

6

5

 

指标2:项目总成本

28(万元)

28(万元)

6

6

 

社会效益指标(8 分)

指标1:科技馆社会影响力

有所提高

达标

5

5

 

指标2:各类科普活动质量

有所提高

达标

5

5

 

可持续影响指标(8分)

指标1:不断满足广大群众对科技展品的需求

提高

达标

6

5

 

指标2:完善科普知识宣传、科技展品更新展出常态化机制

完善

达标

6

5

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标 (10分)

指标1:上级主管部门满意度

≥90%

93%

5

5

 

指标2:受益群体满意度

≥95%

95%

5

5

 

总分

100

91

 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

以巴彦淖尔市科学技术协会本级科普经费项目为例,该项目绩效评价综合得分为92分,绩效评价结果为。项目绩效评价得分情况详见附件巴彦淖尔市科学技术协会2020年度科普专项经费项目绩效评价报告。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出27.10万元,比2019年25.21增加1.89万元,增长7.50%。主要原因是:工会经费及其他交通费用增加

(二)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计35.03万元,其中:政府采购货物支出32.05万元,比2019年110万元减少77.95万元,降低70.86%,主要原因是:2020年市科技馆无政府采购货物支出;政府采购工程支出0万元,比2019年增加0万元,增长0%,主要原因是:没有此项支出;政府采购服务支出2.98万元,比2019年10.22减少7.24万元,降低70.84%,主要原因是:2020年市科技馆无政府采购服务支出

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,机要通信用车1辆,主要用于:日常科普下乡、进学校开展科普宣传等活动;特种专业技术用车1辆,主要用于:科普下乡活动拉展板、教具,为农牧民讲授科普知识、传播科学思想;其他业务用车1辆,主要是用于市科技馆日常科普下乡开展科普宣传活动、进学校进行科普宣传等活动。和2018年相同。单位无价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:王苏婉   联系电话:0478- 8700855