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巴彦淖尔市科学技术馆2020年度决算公开报告

2021年09月23日       信息来源:

  

目录

 


第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 


第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

1)承担科普科技展览教育、公益性展览教育、科普宣传相关任务;举办科技教育竞赛、馆校结合实践活动。

2)开展科学教育实验、科普特效影片放映、科普剧表演等活动。

3)开展科技辅导员、科技志愿者、科学传播者相关培训工作;开展相关科学传播和学术交流,举办面向公众的科普讲座;为全市科技工作者提供科学传播、学术交流服务平台。

4)承担全市流动科技馆项目的实施相关工作。

5)开展科技夏令营、科技研学、机器人竞赛、科学实验竞赛等相关活动。

6)管理维护科技馆设备设施,指导旗县科技馆工作。

7)承担市科学技术协会交办的相关其他工作。

二、机构设置

巴彦淖尔市科学技术馆是财政全额拨款的事业单位,是隶属于巴彦淖尔市科学技术协会的二级单位,共有在编在岗人员 4 人,政府购买岗位5 人。

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

本年年初预算收入155.46万元,上年年初预算收入87.56万元,增加77.53%,增加原因为本年度收到自治区科技馆免费开放经费。

本年年初预算支出155.46万元,上年年初预算支出87.56万元,增加77.53%,增加原因为本年度收到自治区科技馆免费开放经费。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计218.69万元,其中:本年收入合计218.69万元,使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余97.31万元;支出总计234.75万元,其中:结余分配0.21万元,年末结转和结余80.84万元。与2019年度相比,收入总计增加6.43万元,增长3.03%;支出总计减少15.91万元,下降6.3%。主要原因:由于疫情影响半年未开馆,所以支出减少。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计218.69万元,其中:财政拨款收入217.31万元,占99.36%;其他收入1.37万元,占0.6%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计234.95万元,其中:基本支出63.81万元,占27.2%;项目支出171.14万元,占72.8%;

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计218.69万元,其中:年初结转和结余97.31万元;支出总计234.95万元,其中:年末结转和结余80.84万元。与2019年度相比,收入增加6.43万元,增长3.03%;支出减少15.91万元,下降6.3%。主要原因:本年由于疫情影响半年未开馆,所以支出下降。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计234.95元,其中:基本支出63.8万元,占27.2%;项目支出171.14万元,占72.8%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出234.95万元,其中:人员经费60.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费,较上年减少6.1万元,主要原因是:单位调走一人;公用经费3.36万元,主要包括办公费、物业费、劳务费,较上年减少0.5万元,主要原因是:由于疫情影响,办公费支出较少。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费预算为0.8万元,支出决算为0.32万元,完成预算的40%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费预算为0.8万元,支出决算为0.32万元,完成预算的40%。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因是:由于疫情影响,2020年接待次数减少。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费支出0.32万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0.32万元,占40%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组XX个,累计0人次。主要用于一是……;二是……;三是……(由部门根据实际情况补充)。较上年增加(减少)0万元,主要原因是……(由单位根据实际情况补充原因)。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元,用于……(由单位根据实际情况补充)支出,车均购置费0万元,公务用车购置支出较上年增加(减少)XX.XX万元,主要原因是……(由单位根据实际情况补充原因)。公务用车运行维护费支出0万元,用于……(由单位根据实际情况补充),车均运维费0万元,公务用车运行维护费支出较上年增加(减少)0万元,主要原因是……(由单位根据实际情况补充原因),财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.32万元。其中:国内公务接待费0.32万元,接待2批次,共接待40人次。主要用于一是接待鄂尔多斯市科协调研;二是中国科技馆领导调研市科技馆区域常态化巡展工作;。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。较上年减少0.28万元,主要原因是由于疫情影响,接待次数减少

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要示,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及项目2个,涉及资金153万元,占一般公共预算项目支出总额的100%:政府基金预算项目0个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映科技馆工作运行经费、科技馆免费开放补助资金2个一般公共预算项目,共2个项目的绩效自评结果。

1、科技馆工作运行经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分91分。全年预算数为28万元,执行数为28万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成日常开馆106天;市科技馆微信公众平台关注人数达到12000人;展厅展品更新3套,保证科技馆展厅展品更新率、完好率达到98%,提高了参观者对科技馆展厅展品的科学兴趣。发现的主要问题、原因及下一步改进措施:绩效管理工作水平有待提高,在今后的工作中要完善绩效管理制度,加强项目的事前、事中、事后监督管理,将资金同项目实施质量挂钩,提升资金的合用效率。

2、科技馆免费开放补助资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分91分。全年预算数为217.91万元,执行数为153.95万元,完成预算的70%。项目绩效目标完成情况:

完成了常规开馆106天,接待参观观众30698人;市科技馆微信公众平台发普科普信息119条,举办各类科普主题活动24场;加强科技馆宣传报道,树立科技馆地位; 积极举办参加机器人竞赛活动,提升青少年对科普的热情、发现的主要问题、原因及下一步改进措施:绩效管理工作水平有待提高,在今后的工作中要完善绩效管理制度,加强项目的事前、事中、事后监督管理,将资金同项目实施质量挂钩,提升资金的合用效率。

 

项目支出绩效自评表

(    2020年度)

 

项目名称

科技馆运行工作经费

 

主管部门

巴彦淖尔市科学技术协会

实施单位

巴彦淖尔市科学技术馆

 

项目资金

(万元)

 

年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

 

年度资金总额

28

28

28

10

100%

10

 

其中:当年财政拨款

28

28

28

100%

 

      上年结转资金

 

 

 

 

 

  其他资金

 

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

 

目标1:保证科技馆展厅展品更新率、完好率达到96%,提高参观者对科技馆展厅展品的科学兴趣。

目标2:科技馆开馆期间4D影院正常开放。

目标3:加强展厅管理,维护展厅参观秩序。

 

目标1:完成

目标2:完成

目标3:完成

 

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

 

产出指标

数量指标

指标1:全年参观人数

≥30000人

30698

6

6

 

 

指标2:微信公众平台关注人数

≥13000人

18000人

6

6

 

 

指标3:展品更新数量

≥3套

3套

6

4

有待加强

 

指标4:开馆天数

≤200天

106天

6

3

由于疫情影响,半年未开馆

 

质量指标

指标1:展厅展品更新、改造验收合格率

≥98%

98%

5

4

由于疫情影响,半年未开馆

 

指标2:平台运转率

≥95%

98%

5

5

 

 

指标3:管理措施执行率

100%

100%

5

5

 

 

指标4:资产利用率

100%

100%

5

5

 

 

时效指标

指标1:任务完成时间

2020-12

2012-12

4

4

 

 

指标2:项目资金到位率

100%

100%

4

4

 

 

指标3:项目资金及时支付率

100%

100%

4

4

 

 

成本指标

指标1:新展品平均单位成

≤10(万元/套)

9.33(万元/套)

6

5

 

 

指标2:项目总成本

28(万元)

28(万元)

6

6

 

 

社会效益

指标

指标1:科技馆社会影响力

有所提高

达标

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

指标2:各类科普活动质量

有所提高

达标

5

5

 

可持续影响

指标

指标1:不断满足广大群众对科技展品的需求

提高

达标

6

5

 

指标2:完善科普知识宣传、科技展品更新展出常态化机制

完善

达标

6

5

 

满意度

指标

服务对象满意度指标

指标1:主管部门满意度

≥90%

≥93

5

5

 

指标2:受益群体满意度

≥95

≥95

5

5

 

总分

100

91

 

 

 

项目支出绩效自评表

2020年度)

 

项目名称

科技馆免费开放

 

主管部门

巴彦淖尔市科学技术协会

实施单位

巴彦淖尔市科学技术馆

 

项目资金

(万元)

 

年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

 

年度资金总额

158.31

217.31

153.89

10

70%

7

 

其中:当年财政拨款

66

125

61.58

49%

 

      上年结转资金

92.31

92.31

92.31

100%

 

  其他资金

 

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

 

目标1:加强展厅管理,保证科技馆正常开放;

目标2:举办各类展厅科普主题活动;

目标3:积极参加各类竞赛活动,提升青少年对科普的热情;

目标4:做好人员培训,提升业务能力;

目标5:加强科技馆宣传报道,树立科技馆品牌;

目标6:培养科普人员。

目标1:完成

目标2:完成

目标3:完成

目标4:完成

目标5:完成

 

目标6:完成

 

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

 

产出指标

数量指标

指标1:开馆天数

≤200天

106天

5

3

由于疫情影响,半年未开馆

 

指标2发放科技馆调查问卷:

≤200份

124份

5

3

由于疫情影响,半年未开馆

 

指标3:微信公众平台关注人数

≥13000人

18000人

5

5

 

 

指标4:微信公众平台发布信息数

≥120条

119条

5

4

 

 

指标5:全年接待参观人数

≥30000人

30698人

10

10

 

 

质量指标

指标1:培训合格率

≥98%

98%

2

2

 

 

指标2:政府采购率

100%

100%

2

2

 

 

指标3:科普活动覆盖率

100%

100%

3

3

 

 

指标4:上级交办工作完结率

90%

98%

3

3

 

 

时效指标

指标1:调查问卷发放频率

2次/月

1次/月

4

3

展厅工作人员人手不够

 

指标2:志愿者全年志愿服务时间

≤500小时

500小时

3

3

 

 

指标3:工作完成时间

2020.12.31

2020.12.31

4

4

 

 

成本指标

指标1:人均差旅成本

≤500元/天

达标

3

3

 

 

指标2:人均会议成本部

≤200元/天

达标

3

3

 

 

指标3:人均培训成本

≤300元/天

达标

3

3

 

 

 

社会效益

指标

指标1:科技馆社会影响力

有所提高

达标

10

9

有待加强

 

指标2:各类科普活动质量

有所提高

达标

10

9

有待加强

 

可持续影响

指标

指标1:项目可持续发挥作用期限

长效

落实

10

9

有待加强

 

满意度

指标

服务对象满意度指标

指标1:主管部门满意度

≥90%

90%

5

5

 

 

指标2:社会公众满意度

≥95%

95%

5

5

 

 

总分

100

91

 

 


(三)部门评价项目绩效评价结果。

从部门评价报告选择一例报告进行公开,报告模板参考项目支出绩效管理办法关于绩效评价报告要求。

简述参考格式:以A项目为例,该项目绩效评价综合得分为X分,绩效评价结果为。重点项目绩效评价得分情况详见部门(单位)具体绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0万元,比2019年增加(减少)XX.XX万元,增长(降低)XX.X%。主要原因是:……(由单位根据实际情况补充原因)

(特别提示:机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费。单位为财政补助事业单位或其他事业单位的单位,可参照此口径公开(部门决算财决07表10栏合计数),并需与预算公开衔接一致。)

 

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0万元,其中:政府采购货物支出XX.XX万元,比2019年增加(减少)XX.XX万元,增长(降低)XX.X%,主要原因是:……(由单位根据实际情况补充原因)政府采购工程支出XX.XX万元,比2019年增加(减少)XX.XX万元,增长(降低)XX.X%,主要原因是:……(由单位根据实际情况补充原因)政府采购服务支出XX.XX万元,比2019年增加(减少)XX.XX万元,增长(降低)XX.X%,主要原因是:……(由单位根据实际情况补充原因)。授予中小企业合同金额XX.XX万元,占政府采购支出合同总额的XX.X%。其中:授予小微企业合同金额XX.XX万元,占政府采购支出合同总额的XX.X%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要用于:……(具体情况由单位根据实际情况填列);主要领导干部用车0辆,主要用于:……(具体情况由单位根据实际情况填列);机要通信用车0辆,主要用于:……(具体情况由单位根据实际情况填列);应急保障用车0辆,主要用于:……(具体情况由单位根据实际情况填列);执法执勤用车XX,主要用于:……(具体情况由单位根据实际情况填列);特种专业技术用车0辆,主要用于:……(具体情况由单位根据实际情况填列);离退休干部用车0辆,主要用于:……(具体情况由单位根据实际情况填列)其他用车0辆,主要是用于……(具体情况由单位根据实际情况填列)。单位价值50万元以上通用设备0台(套),主要是……,比2019年增加(减少)XX台(套),主要原因是……(单位根据实际情况说明变动情况及原因,并说明设备的具体用途);单位价值100万元以上专用设备0台(套),主要是……,比2019年增加(减少)XX台(套),主要原因是……(单位根据实际情况说明变动情况及原因,并说明设备的具体用途)

 

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明,具体可参阅中央主管部门公开内容。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:李亚融    联系电话:15647815817